——2025年1月8日在泗陽縣第十八屆人民代表大會第四次會議上

縣財政局局長  李  波

各位代表：

受縣人民政府委托，我向大會報告泗陽縣2024年財政預算執行情況和2025年財政預算（草案），請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

2024年財政預算執行情況

2024年，財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，充分發揮財政職能作用，科學組織財政收入，積極落實各項財政政策，大力優化支出結構，全力保障民生和重點領域支出，財政預算執行情況良好，較好地完成了縣十八屆人大三次會議確定的目標任務，為全縣經濟社會事業健康有序發展提供了堅強保障。

一、一般公共預算執行情況

（一）全縣情況。2024年全縣完成一般公共預算收入35.64億元，同比增長6.4%，完成預算的100.4%，稅收占比81.4%。2024年全縣完成一般公共預算支出97.35億元，同比增長6.6%，完成預算的95.3%。

全縣一般公共預算收入35.64億元，加上上級補助收入47.6億元、上年結轉及結余收入7.56億元、調入資金24.62億元、地方政府一般債務轉貸收入3.84億元，收入總計119.26億元。全縣一般公共預算支出97.35億元，加上上解上級支出8億元、結轉下年支出9.97億元、地方政府一般債務還本支出1.35億元、地方政府一般債務償還隱性債務支出2.59億元，支出總計119.26億元。收支相抵，保持平衡。

（二）縣本級情況。2024年縣本級一般公共預算收入26.24億元。2024年縣本級一般公共預算支出87.26億元。

縣本級一般公共預算收入26.24億元，加上上級補助收入47.6億元、下級上解0.98億元、上年結轉及結余收入7.56億元、調入資金24.62億元、地方政府一般債務轉貸收入3.84億元，收入總計110.84億元。縣本級一般公共預算支出87.26億元，加上上解上級支出8億元、一般性轉移支付1.67億元、結轉下年支出9.97億元、地方政府一般債務還本支出1.35億元、地方政府一般債務償還隱性債務支出2.59億元，支出總計110.84億元。

二、政府性基金預算執行情況

2024年全縣實現政府性基金收入49.79億元，完成預算的106%。2024年全縣完成政府性基金支出41.87億元，完成預算的95.9%。

全縣政府性基金收入49.79億元，加上上級補助收入2.2億元、上年結轉及結余收入0.39億元、地方政府專項債務轉貸收入20.24億元，收入總計72.62億元。全縣政府性基金支出41.87億元，加上上解上級支出1億元、結轉下年支出0.95億元、調出資金9.12億元、地方政府專項債務還本支出11.75億元，地方政府專項債務償還隱性債務支出7.93億元，支出總計72.62億元。收支相抵，保持平衡。

縣本級政府性基金收支預算與全縣執行情況一致。

三、國有資本經營預算執行情況

2024年全縣國有資本經營預算收入1892萬元，完成預算的105%。2024年全縣國有資本經營預算支出1800萬元，完成預算的100%，調出至一般公共預算92萬元。當年收支平衡。

縣本級國有資本經營收支預算與全縣執行情況一致。

四、社會保險基金預算執行情況

2024年全縣社會保險基金預算收入15.56億元，完成預算的96.6%。2024年全縣社會保險基金預算支出12.74億元，完成預算的99.7%。收支相抵，當年結余2.82億元。

縣本級社會保險基金收支預算與全縣執行情況一致。

五、地方政府債務情況

（一）地方政府債務限額和余額情況。2024年省核定我縣政府債務限額為220億元。截至2024年底，我縣地方政府債務余額為217.62億元，政府債務余額低于省核定限額，債務風險總體平穩可控。

（二）地方政府債券使用情況。2024年省轉貸我縣地方政府債券資金24.08億元，其中：新增一般債券0.9億元、新增專項債券0.87億元；再融資一般債券2.94億元、再融資專項債券19.37億元。

（三）地方政府債務發行費及還本付息情況。2024年我縣地方政府債券發行費支出為205.19萬元，其中：一般債券發行費33.54萬元；專項債券發行費171.65萬元。政府債務還本付息支出為19.79億元，其中：一般債務還本付息支出4.1億元；專項債務還本付息支出15.69億元。

需要說明的是，以上是2024年全縣財政收支預算執行情況的初步反映，待省與縣財政結算后，方可反映收支平衡的準確結果，屆時再向縣人大常委會報告。

2024年財政重點工作開展情況

一年來，財政部門積極落實縣人大及其常委會決議，圍繞縣委、縣政府確定的重點工作，全面落實積極的財政政策，著力提升預算管理水平，兜牢兜實“三保”底線，不斷深化財政改革創新，積極穩妥化解債務風險，為全縣經濟社會高質量發展提供有力保障。

（一）堅持不懈培植財源，增強財政服務保障能力。堅持穩字當頭、穩中求進的工作總基調，全力做好收入挖潛與開源，不斷夯實經濟發展基礎。一是認真落實減稅降費政策。全年新增減稅降費及退稅緩稅緩費6.5億元，充分釋放政策紅利，激發市場主體活力。二是強化協調促征管。加強財稅協同治稅，加強信息共通共享，全面摸清稅源基數，規范收入征管，確保應收盡收。全年完成一般公共預算收入35.64億元，同比增長6.4%，稅收占比81.4%。三是下大力氣向上爭取。強化對上政策研究，把握政策變動方向，有針對性地開展策應扶持工作。全年爭取上級轉移支付凈補助40.8億元、轉貸地方政府債券資金24.08億元；爭取增發國債項目5個、超長期特別國債項目2個，獲批國債資金支持3.07億元，有效緩解財政支出壓力。

（二）堅持優化支出結構，全力保障民生資金需求。落實厲行節約工作要求，大力優化支出結構，切實提升保障和改善民生水平。全年安排民生支出82.33億元，占一般公共預算支出比重84.6%。一是兜牢兜實“三保”保障底線。始終堅持“三保”支出在財政支出中的優先地位，全年安排“三保”支出44.22億元，其中“保工資”支出21.53億元，確保公務員、教師、事業單位人員工資及時足額發放到位，各類保險按期繳納。二是堅持教育優先地位。全年安排教育支出16.7億元，完善義務教育經費保障機制，持續改善學前教育、義務教育、普通高中和職業教育辦學條件，保障教育事業優質均衡發展。三是落實就業扶持政策。全年安排就業創業資金5422萬元，精準優先落實就業扶持政策，高質量推進就業創業工作，累計7.97萬名就業創業者享受政策補貼資金。四是完善社會保障體系。全年安排城鄉居民養老保險補助經費5.22億元，撥付城鄉最低生活保障經費2.14億元，發放尊老金2310萬元，安排養老服務體系資金1687萬元，不斷健全覆蓋城鄉的社會保障體系。五是推動衛生健康事業發展。進一步提升公共衛生服務水平，安排居民基本醫療保險補助經費5.91億元，安排基本公共衛生服務補助資金8600萬元，安排泗陽縣第一人民醫院補助資金1500萬元，推動城鄉居民健康事業有序發展。六是支持公共文化體育領域發展。安排200萬元公共文化服務演出經費，全年惠民演出超600場次，不斷滿足人民群眾精神文化需求。安排資金2600萬元，支持群眾文化體育活動開展，進一步提升基層公共文化服務水平。

（三）堅持城鄉統籌發展，不斷提高城鄉功能品質。一是加快城鄉融合步伐。安排資金4.3億元支持桃源大橋、343國道泗陽來安至眾興段、267省道、農村公路提檔升級等項目建設。統籌整合財政資金4.81億元，支持鄉村環境改善、公共服務提升、富民產業發展，完成26個省級宜居宜業和美鄉村創建任務。二是完善城市配套設施。安排資金2.57億元用于泗水大道、人民北路與千山西路、泗陽中學北門橋涵等工程項目建設。投入1600萬元，啟動實施4個老舊小區項目改造。三是加大鄉村振興投入。安排資金4.04億元，支持綠色蔬菜、精品桃果、特色水產等特色產業發展，持續壯大“223”農業產業矩陣。貫徹落實惠民惠農補貼政策，發放耕地地力保護、稻谷生產等補貼資金1.32億元，惠及全縣農民20余萬戶。投入資金1.36億元，推進全縣5.5萬畝高標準農田建設提升，切實提高耕地質量，筑牢糧食安全根基。四是推動生態文明建設。全年安排環境保護支出1.15億元，用于改善城鄉水環境、大氣污染防治和土壤環境保護建設等。投入農村廁所革命資金940萬元，新改建農村無害化衛生戶廁8840戶。安排600萬元支持“大美田園、和美家園、富美農園”鄉村試點建設，進一步美化城鄉環境。

（四）堅持推進改革創新，提升財政科學管理水平。以大財政管理理念為指導，全面加強財政改革創新，著力提升財政管理水平。一是深化零基預算改革。深入推進零基預算改革，制定出臺《泗陽縣縣本級深化零基預算改革方案》，打破預算支出固化格局，樹立“先謀事、后排錢”理念，集中財力保障重大戰略、重要任務、重點改革。二是推動全成本預算績效改革試點。以全成本預算績效改革為契機，深入開展全成本績效分析評價工作。“城市綠化養護”“生活垃圾發電”和“城市公交運營補助”三個試點項目節約財政資金2500萬元。三是做好財政信息公開。繼續加大預決算公開力度，全縣58個部門、209家單位，3個街道、10個鄉鎮和縣經濟開發區全部向社會公開預決算、“三公”經費等信息。四是深化國企國資改革。深入推進《泗陽縣國有企業改革深化提升行動實施方案（2023—2025年）》，進一步完善縣屬國有企業的治理結構，優化縣屬國有企業勞動、人事、分配制度，加快全縣國有企業市場化轉型步伐。五是加強財會領域監督。出臺《泗陽縣進一步加強財會監督工作實施方案》，建立與審計、紀檢監察等監督貫通協調機制，實現各類監督結果互認，成果共享，整改共抓。

（五）堅持風險防控底線，有效防范化解各類風險。一是加強財政庫款監測，確保庫款處于合理區間，開展暫存暫付款項摸底清查，從嚴控制增量，壓減消化存量，財政運行風險得到有效控制。二是防范和化解金融風險，健全金融監管和風險監測、預警、化解處置機制，提高金融抵御風險能力，開展非法集資風險排查和處置，守住不發生區域性、系統性金融風險底線。三是嚴格落實地方政府債務預算和限額管理，依法依規舉債融資。對政府債務全面統計、動態監控、及時預警，確保不發生債務風險事件。四是大力推行陽光采購，對政府采購需求、采購過程、采購結果全流程信息進行公開，開展政府購買服務項目專項檢查，強化預算單位政府采購活動內部權力運行制約，不斷降低政府采購廉政風險。

在肯定成績的同時，當前財政運行還面臨一些困難和挑戰：一是財政收入增速趨緩與支出剛性增長矛盾愈發突出，財政平衡難度加大；二是少數部門預算執行不到位，突擊花錢和資金浪費現象仍時有發生；三是部分專項資金使用效益還有待提升，全成本預算績效管理需要提質擴圍。對此，我們將予以高度重視，通過深化零基預算改革、強化績效評價、加強財會監督等一系列舉措，努力加以解決。

2025年財政預算草案

2025年財政預算安排指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大、二十屆二中、三中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，實施積極財政政策，深化零基預算改革，優化財政支出結構，兜牢兜實“三保”底線，提高資源配置效率，防范化解重點領域風險，不斷推動財政管理提質增效，為泗陽高質量發展提供堅強的財政支撐。

按照上述指導思想，2025年財政收支預算草案安排如下：

一、一般公共預算草案

（一）全縣情況。2025年全縣一般公共預算收入預計目標為36.35億元，較2024年實績（下同）增長2%。2025年全縣一般公共預算支出安排97.8億元，下降1.21%。

全縣一般公共預算收入36.35億元，加上上級補助收入47.66億元、上年結轉及結余收入9.97億元、調入資金22.52億元、地方政府一般債務轉貸收入5.8億元，收入總計122.3億元。全縣一般公共預算支出97.8億元，加上上解上級支出8.2億元、結轉下年支出9.8億元、地方政府一般債務還本支出6.5億元，支出總計122.3億元。收支相抵，保持平衡。

（二）縣本級情況。2025年縣本級一般公共預算收入26.69億元。2025年縣本級一般公共預算支出87.31億元。

縣本級一般公共預算收入26.69億元，加上上級補助收入47.66億元、下級上解收入0.83億元、上年結轉及結余收入9.97億元、調入資金22.52億元、地方政府一般債務轉貸收入5.8億元，收入總計113.47億元。縣本級一般公共預算支出87.31億元，加上上解上級支出8.2億元、一般性轉移支付支出1.66億元、結轉下年支出9.8億元、地方政府一般債務還本支出6.5億元，支出總計113.47億元。收支相抵，保持平衡。

二、政府性基金預算草案

2025年全縣政府性基金預算收入50億元。2025年全縣政府性基金預算支出40.2億元。

全縣政府性基金收入50億元，加上上年結轉及結余收入0.95億元、地方政府專項債務轉貸收入3億元，收入總計53.95億元。全縣政府性基金支出40.2億元，加上上解上級支出1億元、結轉下年支出1.07億元、地方政府專項債務還本支出3.3億元、調出資金8.38億元，支出總計53.95億元。收支相抵，保持平衡。

縣本級政府性基金預算與全縣情況一致。

三、國有資本經營預算草案

2025年全縣國有資本經營預算收入2100萬元。2025年全縣國有資本經營預算支出2000萬元，調出至一般公共預算100萬元。當年收支平衡。

縣本級國有資本經營預算與全縣情況一致。

四、社會保險基金預算草案

2025年全縣社會保險基金預算收入16.63億元。2025年全縣社會保險基金預算支出14.03億元。當年結余2.60億元。  

縣本級社會保險基金預算與全縣情況一致。

五、地方政府債務情況

（一）收入預算。2025年納入年初預算的全縣地方政府債務轉貸收入8.8億元，其中：再融資一般債券資金5.8億元；再融資專項債券資金3億元。

（二）支出預算。2025年全縣地方政府債務還本支出9.8億元、付息支出7.33億元、發行費支出450萬元。

縣本級地方政府債務情況與全縣債務情況一致。

2025年財政工作重點

為全面完成2025年各項財政工作任務，我們將重點抓好以下五個方面工作：

（一）更大力度統籌財政資源，增強財政保障能力。一是強化征管挖潛力。強化財稅部門協作，全面落實減稅降費，科學研判收入形勢，強化重點稅源、重點行業服務，堅持依法征管，努力實現收入增長。二是向上爭取增動力。緊盯上級轉移支付、超長期特別國債、政府債券等政策導向，找準政策支持重點領域，積極爭取更多上級資金及政策支持。三是統籌盤活激活力。開展國有資產全面清查，加快低效閑置資產盤活利用，提升資產使用效益。加大財政存量資金清查力度，清理盤活各類閑置資金，提高資金使用效益。四是厲行節約騰財力。嚴控一般性支出、“三公”經費和機關運行成本，堅決壓減非剛性非急需支出，騰出更多資金加大對“三保”等重點領域投入。

（二）更大力度服務全縣大局，助力經濟社會發展。一是加大財源培植力度。堅持培植財源與提高質量并重，進一步營造良好營商環境，認真落實財稅扶持政策，扎實推進涵養稅源，支持重點產業、重點企業、重點項目，不斷夯實財源基礎。二是支持工業經濟發展。貫徹落實《加快推動先進制造業高質量發展意見》，發揮財政專項資金引導作用，加快構建高端化、智能化、數字化、網絡化、綠色化的制造業產業體系，著力提升我縣工業企業發展質態。三是落實普惠金融政策。全面落實普惠金融政策，充分發揮“小微貸”“蘇信貸”等金融產品功能，放大財政獎補與金融支持作用，引導更多資源向小微企業集聚，解決企業融資難、融資貴問題。四是強化財政金融聯動。強化財政政策與金融政策統籌銜接，引導金融支持實體經濟發展，創新投融資方式，進一步規范EOD項目管理，激發社會資本、民間資本參與政府投資項目建設積極性。

（三）更大力度兜牢民生底線，提升民生保障水平。積極踐行以人民為中心的發展思想，始終將民生工作放在重要位置，確保各項民生政策有效落實。一是加大民生領域投入。加大教育、養老、醫療、就業等領域投入，不斷改善和提升辦學水平，推進基本養老服務體系建設，提升醫療衛生服務水平，保障困難群體基本生活，支持重點群體就業，織牢織密社會保障體系，提高人民群眾的獲得感。二是提升城市功能品質。按照“南聯、西進、北展、東優”的城市發展戰略，支持進一步完善城市功能，加快城市更新改造建設，加大易澇片區和積水點整治，打造精致舒美的活力城市。三是支持美麗鄉村建設。探索多元化投入機制，加大資金統籌整合力度，推進建設宜居宜業和美鄉村，支持農村戶廁改造、農村生活污水治理、農村生態河道建設和農村生活垃圾治理等工作開展。四是推進文化惠民服務。支持保障文化館、圖書館、體育館等公共文化服務場館免費開放，進一步完善場館服務功能，逐步提高公共文化服務水平，滿足人民群眾精神文化需求。

（四）更大力度深化改革創新，提高財政管理質效。一是持續深化零基預算改革。進一步完善縣級支出標準體系建設，制定財政保障清單，分類確定預算編制方法，明確支出預算安排順序，推動零基預算改革走深走實。二是持續深化全成本預算績效管理改革。深入推進全成本預算績效管理省試點縣工作，做好事前評估、事中監控和事后評價的全鏈條管理工作，加強全成本預算績效結果應用，推動績效管理從產出效益達標模式向成本績效管理模式轉變。三是持續做好政府采購領域改革。落實政府采購意向公開制度，提高政府采購信息透明度，規范政府采購項目合同及履約驗收管理，明確采購人主體責任，加強政府采購項目績效目標管理，不斷提高財政資金使用效益和節約率。四是持續推進國資國企改革。進一步加強國有資產管理，壓實資產管理責任，完善資產管理制度，積極探索信息化管理模式，不斷提高資產管理水平。進一步推動國有企業整合重組和市場化轉型，嚴禁新增非必要投資項目，嚴控新增非市場化投資項目，促進國有企業降本增效。

（五）更大力度加強風險防控，筑牢安全發展底線。一是堅持底線思維原則。把防風險擺在更加突出的位置，統籌發展和安全、當前和長遠之間的關系，確保財政支出與經濟發展相協調、與財力狀況相匹配。二是嚴防財政運行風險。以預算一體化系統為依托，實時監測財政運行狀況，通過科學調度庫款、合理調整結構、盤活存量資金、壓減一般支出等方式，確保重點項目資金需求，實現財政平穩運行。三是全力防范化解政府債務風險。貫徹落實地方政府一攬子化債方案，壓實各債務單位化債責任，多渠道籌集資金化解隱性債務，嚴防新增政府隱性債務，確保政府債務風險總體可控。四是兜牢“三保”保障底線。堅持“三保”在財政支出中的優先地位，將“三保”支出足額納入預算，實時開展“三保”動態監測和風險研判，全力兜牢兜實“三保”底線。五是筑牢財政資金安全防線。持續加強財會監督，嚴厲打擊會計違法行為，提升會計信息質量。深入推進財審聯動，全面落實審計整改要求，及時堵塞風險漏洞，對違規違紀違法問題，依規依紀依法處理，切實維護財經秩序。

各位代表，2025年是“十四五”規劃收官之年，也是“十五五”規劃謀劃之年，做好新一年財政工作意義重大。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，在縣委的堅強領導下，自覺接受縣人大、縣政協和社會各界的監督，全力以赴、奮勇爭先，為加快建設千里運河最美縣、譜寫現代化新泗陽壯美篇章作出更大的財政貢獻！